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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

报销时取得的非定额费用发票、非增值税专用发票，单张金额在（）元以上的，发票报销人员应通过12366 纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性逐一进行验证

A.100

B.500

C.1000

D.5000

答案

C、1000

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更多“报销时取得的非定额费用发票、非增值税专用发票，单张金额在（）…”相关的问题

第1题

以下哪些凭证可以作为费用报销票据（）

A.收据

B.增值税专用发票

C.增值税电子发票

D.非税收入（电子）票据

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第2题

因酒店停水，小李将客户安置在隔壁其它品牌酒店（非华住）中，并支付房费取得房费发票。小李报销时应选择的费用类型为（）

A.（661098）其他办公费用

B.（660806）店内活动费用

C.（661701B）业务招待费（酒店）

D.（660398）其他客房费用

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第3题

以下各项属于准予从销项税额中抵扣进项税额的是()。

A.非正常损失的购进货物

B.收购免税农产品计算出的增值税额

C.用于非应税项目的购进货物

D.增值税一般纳税人取得的货运定额发票

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第4题

小李当月收到通知，需要缴纳2021年的税控盘维护费（共280元）。小李用备用金缴纳，并取得对方开具的增值税电子发票。小李在报销时应选择的费用类型为（）

A.（22210903）应交税费\应交增值税\减免税

B.（661007）办公事务费

C.（661098）其他办公费用

D.（661003）办公用品

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第5题

报销差旅费应取得合法真实的报销票据，以下（）票据不得作为报销凭据

A.以个人名义开具的住宿费

B.载明的人员信息与出差人身份不一致的车船费

C.在属于小规模纳税人的酒店住宿，取得的住宿费增值税普通发票

D.单位名称和纳税识别号填写错误的增值税专用住宿发票

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第6题

报销方面，下列说法正确的是（）

A．费用报销原则上当月发生，当月报销。出差人员在返回后7天内办理报销，其他业务在完成后10天内办理报销（与合同收入到账有关的其他费用报销除外）B．取得发票时，应严格审核真伪以及内容是否合法合规。如有大额合同性付款，应确认其是否具备开具发票资格。营业范围中不包含发票所载业务的，不具备开具发票资格的，应要求对方提供税务部门代开的发票。如事项属于增值税可抵扣范畴、且供应商属于增值税一般纳税人的，原则上应取得增值税专用发票C．当年发票原则上应在当年度终了前提交计划财务部办理挂账或付款。年末取得的发票，未及时入账的，可适当顺延至次年1月31日前办理入账

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第7题

目前以下关于驻外中心报销事项说法最准确的是（）

A.住宿费需提供增值税专用发票，未取得增值税专用发票的需要扣除6%的税后按无税金额报销

B.员工报销住宿费时须提供增值税发票，无住宿费发票的一律不予报销

C.未使用完的个人费用额度，必须在3个月内报销完毕，否则视为超期

D.对于小于100元的费用，只要是当期费用就要当期报销

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第8题

一般计税下，通用报销单经济事项为非货币性福利时，取得增值税专用发票，财务人员需要在税务管理模块新建《进项税额转出单》（）

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第9题