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以下哪些凭证可以作为费用报销票据()
A.收据
B.增值税专用发票
C.增值税电子发票
D.非税收入(电子)票据
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BCD
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A.收据
B.增值税专用发票
C.增值税电子发票
D.非税收入(电子)票据
BCD
A.内部接待设宴、饮酒、上烟
B.超人数陪餐
C.无凭证(包括财务票据、派出单位公函和接待清单)报销接待费
D.将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围,用公款报销或者支付应由个人承担的费用
E.在私人会所、高消费餐饮场所接待
A.地级市到所属县级市进行业务洽谈
B.非属地单程在 100 公里内的业务借调
C.销售负责区域内发生的差旅
D.提供虚假票据或票据丢失
E.未签订《自驾车出差安全协议》的自驾出差
A.因个人原因或事务发生的招待费用
B.无法提供真实、有效票据的业务招待费
C.未经批准或不具审批权限的人签署的业务招待费用
D.与实际付款金额不符或不符合规定的
A.费用报销原始凭证需整理粘贴在统一规格的票据粘贴单上,粘贴单规格为21cm*12cm,由财务人员统一准备
B.原始凭证需用胶水粘贴平整、牢固,以防止票据丢失,票据禁止使用其它方法固定,如装订器,凤尾夹等
C.费用报销明细表需作为原始附件之一粘贴平整一并提交财务,原始凭证粘贴方法:将第一张发票与粘贴单右侧对齐粘贴,依次叠加均匀粘贴,发票不得超出粘贴单大小范围,如有附件大小超过粘贴单可贴好后进行折叠
D.附件整理完毕后,将流程编号及报销人姓名填写在粘贴单空白处,以方便核对流程及费用报销附件。流程编号取自OA中自动生成的编号
A.员工甲晚班下班后先去和朋友吃了烧烤,再打车回家,上车时间距离退勤时间已经超过了1小时,但是也可以使用小口现金进行报销
B.店铺所在城市出租车无法提供机打发票、只有定额发票的,为防止虚假报销,店长作为管理者,最好对员工的住址及打车费用情况进行把握
C.资材订购系统里面,资材名称前面标示了可自行采购的,以及资材订购系统里面没有的资材,可以选择自行在外购买,并取得正规发票、使用小口现金报销
D.盘点餐费作为员工福利,A地区的店铺补贴标准为30元/人,店长让每个员工自己准备30元的发票,使用小口现金报销后再转账给员工