A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.员工依然可以通过东美差旅APP订购机票
B.相关机票费用需要由员工先行垫付,后走报销流程
C.员工最晚需在出差结束后3天内补提OA流程
D.如果已提交OA,但是流程还未全部审批完成(即还未归档),这种情况员工也需要自行购买机票
A.贵公司费用报销业务长期以来健全有效,我们利用专业判断认为本期继续有效而未对5000元以下小额业务进行控制测试不违反专业准则
B.我们对金额在5000-10000元之间的业务按规定进行了控制测试,所选取的业务中不存不合理或无效等失控情况
C.我们在执行贵公司会计报表审计的过程中,对于超过10000元金额的大额业务均进行了实质性测试,这些业务中并不存在差错
D.贵公司的损失从总额上看是重大的,但这种重大损失是由许多小金额的差错累计形成的,这样的情况不应属于重大过失