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第1题
商业银行高级管理人员负责资本充足率管理的实施工作，包括()
商业银行高级管理人员负责资本充足率管理的实施工作，包括（)
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A.制定本银行资本充足率管理的规章制度
B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序
C.定期评估资本充足率水平，并建立相应的资本管理机制
D.加强对资本评估程序的检查和审计
E.确保各项监控措施的有效实施。
第2题
对内部控制的监督，不能只重程序监督，而忽视对“内部人”监督，下列不属于加强对“内部人”监督措施的是（）
A.建立部门之间牵制制度，杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊
B.建立关键岗位轮岗和定期稽查制度，加强对关键岗位人员的控制监督
C.建立重大决策集体审批制度，杜绝业务管理层负责人独断专行
D.建立重大紧急事件的危机处理制度，杜绝对此类事件的处理不及时
第4题
在与最高管理层讨论之后，内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计
日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是：
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A.将实行一项月度预算程序。
B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。
C.寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力。
D.建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存。
第5题
公司的总审计师试图使整个公司的审计程序标准化，审计人员在不同的地点工作。总审计师想通过某机制
鼓励从其他部门引进审计人员，促进不同的观点，接受标准化带来的变化。为达到总审计师的目标最有效的决策程序是：
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a．决策制定模型
b．群体决策
c．权变方法
d．程序化决策
第6题
反洗钱内控制度是证券强化业机构为保证反洗钱工作的有效开展而指定并组织实施的，制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度、措施、程序和方法等静态形式，不包括利用这些制度、措施、程序和方法对相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（）此题为判断题(对，错)。
第7题
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。()此题为判断题(对，错)。
