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复核员按批号核实确定无误后将货交送货人员并在发货凭证上签章。药品出库时，在随货同行单上加盖药品配送专用章原印章（）
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A.验收前先检查车况，收货员对照送货单据，COA（若有）检查实物的外观，核对实物名称、批号、数量
B.验收时收货员填写《收货检查表》，送货单填写代码、批号、数量、打印物料标签
C.复核员核对货物与标签内容一致后贴上标签，在《收货检查表》与送货单上签字再次确认
D.收货员通知QC人员抽检，若合格就办理入库，更新台账，不合格就通知采购退货或送至不合格区存放待进一步处理
E.最后交单到仓库文员处录入ERP，完成整个收货过程
A.采购员计算机系统填写《药品采购退出单》
B.经采购部经理、质管部经理审核同意后
C.保管员调取并打印《药品采购退出单》，同时生成采购退出记录
D.保管员根据《药品采购退出单》，将退货药品移至发货区，同时在《药品采购退出单》上签字
E.复核员根据《药品采购退出单》和退货记录，对照退货实物进行复核并签名
F.运输员凭《药品采购退出单》（随货同行联）办理提货、送货或托运手续，将《药品采购退出单》中的供货方签收回执联和随货同行联，随货物一起退回
A.外勤、配餐员、保安巡房、护理员公司、送长期输液、病案室、其他科室人员等必须要进病房的本院工作人员，测体温正常登记后入方可进入，如一天多次进入，上下午各测体温登记一次
B.收发工作服、送货、送外卖等人员不允许进入，在门口清点交接无误签字后放置于库房等相应地方
C.患者及陪护除外出检查，凭检查单出入，其余情况一律不给外出。告知外出后不给进入，病房订餐，手机交住院费，如需生活物品或送餐，由外面家属送到门口，陪护去门口拿
A.单证签字
B.单证核实
C.单证匹配
D.单证销毁
A.结账前，检查已审核签字的记账凭证是否全部记账
B.负责数据输入，核对无误交审核人员复核
C.定期检查电算化系统的软件、硬件的运行情况
D.负责制监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊
A.库存成品更换包装时，成品组长先提供批号数量信息给账务员，同时在登记表上记录改包装的成品的代码，批号，数量，仓库操作工根据这些信息将成品送到包装线现场
B.账务员制作《其他出库单》，仓库操作工将所有要改的成品全部送齐到包装线后在此单上签字确认，同时包装线人员也要签字确认
C.账务员制作《其他入库单》，更改完毕上架入库后，仓库操作工在入库单上签字确认，同时成品组长在登记表上记录，更新台账，最后将单据交予账务员
A.按规定挑出不用出货的部分成品，核对代码，批号，数量，根据这些信息打印返工料标签，由组长核对后粘贴返工标签，转入返工料仓
B.剩余要发货部分仔细核对标签是否与纸箱上的信息一致，代码，批号，数量，托数是否与《备货装车复核表》一致，都无误后，等待车装货
C.车辆到达后核对车辆与司机信息是否一致，检查车厢状况是否达到要求，然后按先后顺序装车，完成后更新台账
A.优化后，通过银行承兑汇票到期扣款待办任务办理银行承兑汇票扣款时，均仅需经办人员岗处理，无需再由复核人员复核
B.通过银行承兑汇票到期扣款待办任务或通过支付结算-票据-银行承兑汇票-代理付款路径办理银行承兑汇票扣款时，允许维护多笔挂销账信息，系统根据已录入的挂销账信息顺序扣款处理
C.各机构通过内部账户办理银行承兑汇票扣款，应核实挂销账信息有效性及还款用途无误后，逐笔维护拟扣款挂账信息，并在业务处理完成后确认票据状态更新和账务处理无误
