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前台柜员凭证整理顺序：按扫描流水号从小到大顺序（先单笔扫描凭证、后批量扫描凭证);单笔交易中先借方后贷方、先主件后附件。（)
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A.打印当日的交易流水与实际凭证逐张勾对
B.检查凭证有无漏盖有关戳记及私章是否齐全
C.发现张数、要素不符或手续不全的必须由有关人员补齐
D.按柜员流水号从小到大顺序排
A.前台柜员发起挂账申请扫描相关纸质凭证录入挂账业务要素提交后自动流转至下一节点。
B.系统支持一借多贷与一贷多借挂账处理。
C.支持在已有的挂账编号下追加挂账输入已有挂账编号多次挂账申请依序产生挂账序号。
D.允许一次录入最多20笔。
A.实时处理状态
B.凭证影像信息
C.发报流水号
D.收发报行号
E.收报流水号
A.柜员在收到的托收凭证第三、四、五联上分别填注收到日期和付款期限
B.对付款人为单位的托收凭证，柜员应将其第四联上加盖业务公章
C.对付款人为单位的托收凭证，柜员应将其第五联连同需交付款人的有关债务证明一并及时送交付款人
D.对付款人为单位的托收凭证，柜员第三、四联按收到日期顺序或付款人专夹保管
A.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易，打印当日的来账清单专夹保管
B.每日机构签退前，柜员操作“[410078]查询打印业务”交易，以查询当日未及时处理的来账挂账，做好记录，于当日或次日及时处理
C.发送失败的退汇往账，注销后再重新退汇时，需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因
D.若“联行来账凭证”作重空管理的联社，须执行“[029260]手工销号”交易，核销已使用的“联行来账凭证”
A.若“联行来账凭证”作重空管理的联社，须执行“[029260]手工销号”交易，核销已使用的“联行来账凭证”
B.发送失败的退汇往账，注销后再重新退汇时，需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因
C.每日机构签退前，柜员操作“[400053]大额查询打印业务”交易，以查询当日未及时处理的来账挂账，做好记录，于当日或次日及时处理
D.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易，打印当日的来账清单专夹保管
B、经办有关的查询、查复工作，包括系统内、外银行承兑汇票的查询，执法机关的查询等，经业务主管审核签字后发出
C、及时打印、整理按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证，负责凭证、报表的整理装订工作，按月将已装订的凭证及报表移入档案库保管
D。负责银企对账工作。负责打印客户对账单，及时填发余额对账单与开户单位进行账务核对，并做好对账单的回收工作。负责系统内往来账户的定期对账工作
同时定期(至少每月)与业务部门对账。
