题目内容
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[主观题]
以下哪项控制能用于检查已记录但并不存在的银行存款：A.尽早建立收入责任；B.将收入与其它内部
以下哪项控制能用于检查已记录但并不存在的银行存款：
A.尽早建立收入责任；
B.将收入与其它内部责任（如应收账款或销售额的收集）相联系；
C.固定现金收入点；
D.由第三方实施银行对账。
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A.尽早建立收入责任；
B.将收入与其它内部责任（如应收账款或销售额的收集）相联系；
C.固定现金收入点；
D.由第三方实施银行对账。
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以下所有工具都可以被用于控制大型项目，但哪项内容除外？
A.计划的评估和审查技术（PERT）
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A.质量是干出来的，不是监督出来的，但质量控制活动可以帮助维修质量的提高。
B.质量控制活动，并不转移或减轻实施部门或人员对其工作质量的直接责任。
C.负责质量控制的人员是相对独立的，不能直接参与实施被检查活动。
D.负责质量控制的人员必须是充分了解被检查活动的专业人员，并经过必要的培训取得相应授权。
A.检查可以为存在提供可靠的审计证据，但不一定能够为权利和义务或计价和分等认定提供可靠的审计证据
B.函证只能对账户余额进行询证
C.重新计算可通过手工方式或电子方式进行
D.重新执行通常只用于控制测试，而不用于了解内部控制
A.在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失
B.在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失
C.因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处分期内
D.农商银行认为应纳入关注类的其他行为
