员工报销费用时,应向财务部门提供出差申请,酒店发票及订房单,车票等合法票据,如果出差费用超支,填写情况说明由主管签字报总经理审批后方可报销。如未通过审批,超过补贴公司不予以报销()
是
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A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.阿里商旅是企业移动差旅解决方案
B.阿里商旅可以为企业提供出差申请、审批、预定、报销全链路服务
C.阿里商旅的使用对增加钉钉DAU有很大帮助
D.阿里商旅可以提供机票、酒店、火车票、用车、餐饮等服务
E.使用阿里商旅统一支付,员工无需再报销
A.以上所有费用可以全部合并申请并报销
B.第③项单独发起出差申请并报销,其他所有的费用都可以合并申请并报销
C.第③项单独发起出差申请再报销;第④项先发起出差申请,后走出差报销;其他费用可合并申请并报销
D.第④项单独发起费用申请,其他所有费用都可以合并申请并报销
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M