题目内容
（请给出正确答案）
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B.本审计单位财务负责人的直系亲属担任本单位的出纳员
C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算工作
D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
C、出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算工作
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A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B.对于票据的保管情况，重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞
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D.对于货币资金授权批准制度的执行情况，重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为
A.建立完善的政府采购内部管理制度,规范政府采购预算和计划编报,提高政府采购质量和效率,加快政府采购预算执行
B.确保单位货币资金安全完整,确保货币资金使用符合国家法律规定及单位内部规章制度,提高货币资金使用效率
C.保证资产的安全完整,避免资产浪费,提高资产使用效率
D.项目立项科学合理,决策过程合法合规,建设过程控制有效
A.确保内部控制符合国家有关法律法规以及直属库实际情况
B.加强培训，使每个员工清楚自己应遵循的制度和规定，并要提高监督与自我监督的意识，克服制度执行的随意性
C.确保内部控制制度在约束力上能够约束直属库所有人员，在规范内容上涵盖直属库各项经济业务、各个部门岗位
D.根据内部控制原则，关注外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，并及时修订和完善内部控制制度和内部控制手册
A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则
B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实
C.内部控制是一种静态过程和机制
D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度
A.《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号》
B.《电力行业内部控制操作指南》
C.《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号》
D.《石油石化行业内部控制操作指南》
E.《小企业内部控制规范(试行)》
A.按月盘点现金，做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
