A.可直接报销
B.供应商比价——物业装修维养申请(附比价表)——系统报销(附上申请截图)
C.供应商比价——非业务合同申请(附比价表)——报销(附合同扫描件)
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.公司员工出差实行事前审批制度
B.国外出差考察均须事先走 BPM系统申请,按费用报销权责审批
C.出差人员应在 BPM系统出差管理流程中,写明出差日期、地点、天数、事由和费用预算
D.对于出差过程中发生的酒店住宿等相关费用,未使用现金支付的,无需打印流水单并附上第三方支付截屏、POS单
A.退改签的时间和地点如果不包含在出差批准单中,需重新提交出差批准单
B.退改签费用也需报销
C.在预订时仔细了解相应机票的退改签政策
D.由于航变原因需要操作退改签,需要申请全额退款的,请直接致电4009806666 进行操作,务必不要在网站上点击退票
A.。出差任务结束后一周内,需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单,可以多次拆单分开走流程
C.出差住宿费用报销时,无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票(一般纳税人公司)
A.费用报销单(复印件即可)
B.客情赠送明细表(申请完成后,由经销商垫付客情用酒进行核销)
C.出库单(需加盖公章)
D.发票
A.员工不得跨公司或跨部门报销
B.报销必须附上所有发生费用的凭据原件
C.报销需在费用发生的三个月内进行
D.限额费用类报销以每月为单位汇总,按月报销