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第3题
A注册会计师承接了甲公司2011年度的财务报表审计业务，在对甲公司内部控制进行了解的过程中发现下
列情形，请代为判断这些情形中是否存在内部控制缺陷，如果构成内部控制缺陷，A注册会计师应向甲公司管理层提出哪些改进建议。 (1)在观察出纳人员开具支票的工作流程时，A注册会计师发现出纳人员直接从自己办公桌的抽屉中取出银行预留印鉴在支票上盖章。经询问出纳人员，甲公司内部控制政策要求银行预留印鉴由会计主管负责保管，出纳人员称如果某天要开具的支票比较多时，她会从会计主管处把印鉴领出来，下班之前再交回会计主管处。 (2)A注册会计师向甲公司财务经理提出调阅甲公司ERP系统中的全部数据，财务经理称他仅有权限查询财务模块中的数据，查询其他模块中的数据需向公司IT部门提出申请，并经总经理授权审批后才能进行。 (3)A注册会计师在审查甲公司的验收报告时，将验收报告与相应的采购订单进行核对，发现验收报告上的签字人与采购订单的编制人是同一个人，经询问该签字人是甲公司采购部职员。 (4)A注册会计师走访甲公司仓库时发现，大量商品被堆放在仓库门口，而仓库内还有大量的存放空间，询问仓库管理人员，管理人员称这些商品很快将要发出，搬入仓库比较麻烦。
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第5题
企业外部客户申请变更预留印鉴，需向开户行提交()。
企业外部客户申请变更预留印鉴，需向开户行提交（)。
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A.珠海华润银行变更账户预留印鉴申请书
B.变更后的新印鉴卡
C.单位公函
D.变更印鉴经办人身份证件
E.原客户留存的旧印鉴卡
第8题
T5796企业证书更新，其中根据申请书要求加盖客户公章、预留印鉴、法定代表人或授权代理人(签字或盖章)，并留有柜员验印签字记录，标注“已验印”等字样。申请书上未加盖预留印鉴的，也可提供《预留印鉴清单》，并留有柜员验印签字记录，可以不标注“已验印”等字样。()此题为判断题(对，错)。
第9题
企业递交的《中国农业银行电子银行业务申请表(企业)》，银行主要审核()。
企业递交的《中国农业银行电子银行业务申请表（企业)》，银行主要审核（)。
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A.填写的企业基本信息是否完整
B.是否加盖企业公章
C.是否加盖企业法人代表或授权代理人签章
D.是否加盖企业印鉴，并与预留印鉴相符
第10题
自然人客户申请办理租用保管箱业务时预留租用人和授权代理人约定的开箱身份识别方式()等。
自然人客户申请办理租用保管箱业务时预留租用人和授权代理人约定的开箱身份识别方式（)等。
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A.指纹
B.密码
C.签字
D.印鉴
