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[单选题]
()通过263邮件发开票资料给我们,我们再把各自负责的供应商的开票资料发给工厂去催收发票
A.财务税务人员
B.计划组
C.营销中心
D.单证组
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A、财务税务人员
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A.财务税务人员
B.计划组
C.营销中心
D.单证组
A、财务税务人员
A.采购组筛选出自己单元的开票资料并发给对应工厂
B.工厂拿的开票资料后进行开票,打印出仓单并把盖章原件跟发票一起邮寄给我们
C.我们收到发票后进行登记后,点好份数给到财务对应的人员
D.催收发票与我们的考核目标关系不大,不必紧催供应商
A.开票审批邮件
B.发票记账联
C.发票抵扣联
D.甲乙双方签字盖章纸质版结算单(以回款确认创收的项目除外)
E.签字版的发票回执
F.以上资料的PDF扫描件传送至财务即可创收
A.对方公司名称全称
B.店铺名全称
C.店铺名简称
D.发票开具申请流程,在合同审核流程之后,对应的合同未由财务审核通过,该笔开票申请将会被退回
A.厂家直接底价开票
B.将品种销售折扣以减少数量的形式给我们公司开具增值税专用发票
C.约定销售额达到一定金额则返还相应规定的折让比例
D.因发生退货办理退税后,供应商开具的红色发票
A.接到财务通知后可申请开票,时间一般是每月上旬
B.发送开票申请邮件给财务,台账和开票申请文件等需作为附件添加到邮件中
C.开票申请后联系各项目店长
D.开票申请后联系财务确认领取发票时间
A.必须先读入发票,再进行抄税
B.必须先解锁IC卡,再进行抄税
C.无需任何操作,可直接进行抄税
D.必须先进行退票处理,再进行抄税