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[判断题]
依据NGQP29《特殊过程控制程序》，对于热处理过程工艺、设备、人员等无变化时，不需进行定期的周期性确认。（)
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审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容：
A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会；
B.监督内部控制程序的建立；
C.维护公司的治理程序；
D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。
银行支票、增值税专用发票和记账凭证均采用（）的控制程序。
A．防伪标记
B．特殊纸质
C．连续编号
D. 统一印制
A.显示采用的具体控制程序，如，所开展的编辑校验和批控制核对；
B.对可能的职务分离是一个好的指南；
C.一般与系统的更新保持同步；
D.仅显示计算机处理过程，而不显示手工处理过程。
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的？
A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商，该清单由负责签发采购订单的人独自保存。
B.依据实际生产情况，要求只能对事前批准的供货商支付采购款。
C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。
D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。
